SUPER APPDO BRÁS

NF-e · NT 2020.006 · grupo infIntermed

A nota fiscal sai sozinha.

Quem revende não emite a nota, não abre ERP e não digita NCM. Quem emite é a fábrica — é de lá que a mercadoria sai. Quem vendeu aparece dentro da nota como intermediador, identificado pelo canal onde a venda aconteceu. Certificado digital e ERP ficam do lado de quem já tem: a fábrica.

“Venda as roupas do Brás sem comprar estoque e sem sair de casa.”

Do clique do consumidor ao dinheiro na conta

seis passos — 4 deles sem ninguém digitar nada

4 de 6 automáticos

1Dropeiro publicaEscolhe a peça na vitrine, define o preço e joga no canal dele. Sem comprar estoque.

2Consumidor compraO pedido entra pelo canal com o CPF do consumidor e o endereço de entrega.

3Split na horaO pedido já nasce partido: repasse da fábrica, margem de quem revendeu e 6% do app.automático

4Nota da fábricaNF-e sai em nome da fábrica, consumidor no destinatário e o canal no grupo infIntermed.automático

5Etiqueta e postagemEtiqueta impressa junto da nota; o rastreio volta pro canal sem ninguém digitar nada.automático

6Dinheiro D+1Repasse cai pra fábrica e a margem pro dropeiro no dia seguinte à confirmação.automático

Quem faz o quê

a mesma tabela que um contador leria sem levantar a sobrancelha

16 obrigações

Obrigação	Fábrica	Dropeiro	O app
Produzir e manter o estoque
Escolher a peça e definir o preço
Anunciar e vender no canal
Atender o consumidor
Separar, embalar e postar
Emitir etiqueta e devolver o rastreio
Repartir o dinheiro em D+1
Ter CNPJ para vender
Ter certificado digital A1
Ter ERP
Emitir a NF-e da venda
Calcular CFOP, CSOSN e CEST
Declarar o intermediador (infIntermed)
Guardar o XML 5 anos
Pagar imposto sobre a venda
Declarar o que ganhou

A coluna do dropeiro é ✗ em quase tudo — e é isso que sustenta a vendaEle não emite NF-e, não precisa de inscrição estadual, de certificado A1 nem de ERP. Sobram duas linhas honestas: o CNPJ depende do canal — na loja própria, não; no marketplace, a conta de vendedor é dele e o canal cobra nota daquele CNPJ — e a comissão é rendimento dele.A comissão que o dropeiro ganha é rendimento tributável dele.

O grupo que põe quem vendeu dentro da nota

infIntermed · tags YB02 e YB03 da NF-e

obrigatório desde 01/09/2021

A nota sai em nome da fábrica, com o CPF do consumidor no destinatário. Quem intermediou a venda vai num grupo à parte, o infIntermed: o CNPJ que entra ali é o do canal onde a venda aconteceu — e o dropeiro entra pelo idCadIntTran, o identificador dele naquele canal. Em português de balcão: a nota registra em que loja a venda foi feita e quem a fez, sem que essa pessoa precise abrir empresa.

exemplo: venda na loja própriaEste CNPJ não é fixo: ele muda com o canal — a tabela logo abaixo é a mesma linha resolvida para os outros dois.

<ide>
  <indFinal>1</indFinal>          <!-- consumidor final -->
  <indPres>2</indPres>            <!-- não presencial, pela internet -->
  <indIntermed>1</indIntermed>    <!-- venda em site de terceiro -->
</ide>

<infIntermed>
  <CNPJ></CNPJ>             <!-- YB02: o canal desta venda — aqui, loja própria -->
  <idCadIntTran>sua-loja</idCadIntTran>  <!-- YB03: o dropeiro dentro do canal -->
</infIntermed>

O mesmo par, resolvido em cada canal

troque o canal e o par YB02 · YB03 troca junto — quem revende é a mesma pessoa nos três, com identificador diferente em cada um

Canal da venda	Quem é o intermediador	CNPJ · YB02	idCadIntTran · YB03
Loja própria↑ o XML acima	Super App do Brás (o app)		sua-loja
Shopee	Shopee	••.•••.•••/0001-••	sua_loja_oficial
Mercado Livre	Mercado Livre	••.•••.•••/0001-••	SUA.LOJA.OFICIAL

Obrigatório em vendas por site de terceiros desde a NT 2020.006 (Ajustes SINIEF 21/2020 e 22/2020) — o mesmo grupo que Shopee e Mercado Livre já usam. Os CNPJs dos dois saem mascarados nesta demonstração; na operação real eles vêm do cadastro do canal, resolvidos por dropeiro × canal no momento da emissão e congelados no pedido.

As regras fiscais ficam numa tabela, não no código

CFOP, CSOSN, ST e CEST resolvidos por prefixo de NCM — e pelo perfil de quem emite

6 regras ativas

Prefixo NCM	O que é	ST	CFOP fábrica · dentro · fora	CFOP revendedor · dentro · fora	CSOSN	CEST
DEFAULT	DEFAULT (não-ST)	sem ST	5101 · 6101	5102 · 6102	102	—
61	Vestuário de malha (tricotado)	sem ST	5101 · 6101	5102 · 6102	102	—
62	Vestuário exceto de malha	sem ST	5101 · 6101	5102 · 6102	102	—
6109	Camisetas de malha	sem ST	5101 · 6101	5102 · 6102	102	—
7117	Bijuteria	sem ST	5101 · 6101	5102 · 6102	102	—
3304	Cosmético (ST)	com ST	5405 · 6404	5405 · 6404	500	2001500

Casa o prefixo mais longo; se nada casar, cai no DEFAULT. Novo segmento entra por cadastro, sem mexer no sistema. Uma fábrica que produz as próprias peças emite pela coluna da fábrica (5101 / 6101) — um atacadista que compra pronto emitiria pela coluna do revendedor (5102 / 6102). Na linha de ST os dois perfis usam o mesmo par: o ICMS já veio retido, e aí o CFOP olha o imposto, não quem produziu.

Digite um NCM e veja a regra sair

é o mesmo algoritmo que a emissão usa — porte literal do resolveRule que já roda em produção

ao vivo

NCM da peça8 dígitos lidos: 61044300

Quem está emitindo

A mesma peça sai com CFOP diferente conforme quem emite. Quem produz a peça emite como fábrica; um atacadista do Brás que compra pronto emite como revendedor.

Regra casada61

Perfil de quem emiteFábrica (produz)

CFOP dentro do estado5101Venda de produção do estabelecimento (dentro de SP)

CFOP interestadual6101Venda de produção do estabelecimento (interestadual)

CSOSN102

Substituição tributárianão tem

CEST—

Vestuário de malha (tricotado)

NCM 61044300 sai sem substituição tributáriaCFOP 5101 dentro do estado e 6101 pra fora, CSOSN 102, sem CEST — emitindo como fábrica que produz a peça no próprio estabelecimento. Troque o perfil ali do lado e o par vira 5102 / 6102: mesma peça, emitente diferente, escrituração diferente. Digite 3304 e veja a regra de ST assumir sozinha.

Uma nota só tem três estados

autorizada, em processamento ou rejeitada — e nenhum deles trava a fábrica

clique em “Reemitir” e veja o ciclo

Autorizada

Protocolo da SEFAZ recebido, chave de acesso gravada e DANFE disponível pro pedido. É o estado final de toda nota que dá certo — e é aqui que a postagem é liberada.

Em processamento

Enviada, esperando o retorno da SEFAZ. O pedido continua andando aqui dentro: é separado, embalado e a etiqueta já é gerada. Só a postagem espera — o pacote sai da fábrica com o DANFE autorizado junto, nunca antes.

Rejeitada

Rejeição 610 — total da NF difere do somatório dos itens

Nota com problema não vira surpresa.Quando a SEFAZ recusa, o pedido não para de andar: ele é separado, embalado e a etiqueta é gerada do mesmo jeito. O que espera é a postagem — mercadoria só sai da fábrica com o DANFE autorizado junto, senão é apreensão e multa na estrada. A diferença é que a recusa aparece na tela com o motivo escrito, o reenvio é disparado sozinho e você fica sabendo pelo sistema — não pelo cliente reclamando três dias depois.Emissão e expedição são filas separadas de propósito: a nota travada não trava a fábrica inteira, e o pedido dela não vai pro caminhão sem documento.

Agora veja isso rodando dos dois lados.

No painel da fábrica a nota aparece junto do pedido, com a chave de acesso e o botão de DANFE. No painel de quem vendeu ela nem aparece — porque não é problema dele.

Ver no painel da fábrica →Ver do lado do dropeiro →

Conta nova · sem movimento.